目录

第一部分  湖州市残联概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

第二部分  湖州市残联2019年部门预算安排情况说明

（一）关于湖州市残联2019年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州市残联2019年收入预算情况说明

（三）关于湖州市残联2019年支出预算情况说明

（四）关于湖州市残联2019年市财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州市残联2019年市一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于湖州市残联2019年市一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州市残联2019年市政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖州市残联2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019市级部门预算公开表

一、湖州市残联概况

（一）主要职能。

1. 贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性相关政策（或规定）；协助政府研究制定我市残疾人事业发展规划、计划，承担相关领域的业务指导和行业管理工作。

2.管理、指导各类残疾人协会；听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。 

3.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。 

4.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 

5.开展和促进残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、培训、文化、体育活动、用品用具供应、福利、残疾预防和无障碍设施等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 

6.指导县、区残疾人联合会工作。 

7.承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。 

8.开展残疾人事业的交流与合作。

9.承担市委、市政府和省残疾人联合会交办的其他工作。                     

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，湖州市残联部门预算包括：湖州市残联本级预算、下属事业单位湖州市残疾人劳动就业服务管理中心和湖州市残疾人康复中心预算。

二、湖州市残联2019年部门预算安排情况说明

（一）关于湖州市残联2019年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，湖州市残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。湖州市残联2019年收支总预算1985.29万元。

（二）关于湖州市残联2019年收入预算情况说明。

湖州市残联2019年收入预算1985.29万元，其中：一般公共预算拨款收入1985.29万元，占100%。

（三）关于湖州市残联2019年支出预算情况说明。
湖州市残联2019年支出预算1985.29万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出1953.86万元、卫生健康支出31.43万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出590.33万元,占29.7%；日常公用支出 97.38万元，占5%；项目支出1297.59万元，占65.3%。

结转下年0万元。

（四）关于湖州市残联2019年市财政拨款收支预算情况的总体说明。

湖州市残联2019年财政拨款收支总预算1985.29万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1985.29万元；支出包括：社会保障和就业支出1953.86万元、卫生健康支出31.43万元。

（五）关于湖州市残联2019年市一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湖州市残联2019年一般公共预算当年拨款1985.29万元，比2018年执行数减少644.07万元，原因主要是取消了福利企业残疾职工社保补贴、减少一次性项目。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

    社会保障和就业支出（类）1953.86万元，占98.4 %；卫生健康支出（类）31.43万元，占1.6 %。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）20.25万元，主要用于离退休干部职工工资补贴支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）45.25万元，主要用于下属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本养老保险。

（3）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴纳支出（项） 15.67万元，主要用于下属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的职业年金缴费。

（4）社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）行政运行（项）346.41万元， 主要用于本级实行参公管理的事业单位的基本支出及日常公用支出。

（5）社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）残疾人康复（项）297.97万元，主要用于残疾人康复方面的支出及下属事业单位康复中心人员支出。

（6）社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）766.99万元，主要用于残疾人贫困就助，就业帮扶等方面的支出。

（7）社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）残疾人体育（项）32万元，主要用于残疾人体育方面的支出。

（8）社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款） 其他残疾人事业支出（项）429.31 万元，主要用于残疾人其他方面的支出。

（9）医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)18.51万元，主要用于按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（10）医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)12.93万元，主要用于按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（六）关于湖州市残联2019年市一般公共预算基本支出情况说明。

湖州市残联2019年一般公共预算基本支出687.7万元，其中：

人员经费590.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费97.38万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于湖州市残联2019年市政府性基金预算支出情况说明。 

湖州市残联2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

（八）关于湖州市残联2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

湖州市残联2019 年“三公”经费预算数为23.25万元，比2018年执行数增加13.8万元，增长146 %，具体如下:

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算8.1万元,比上年执行数增长78%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加主要原因是2018年单位按照厉行节约的要求实际执行数4.55万元，2019年按实际工作需要编制预算。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算8.15万元，比上年执行数增加7.05万元。主要用于接待主要用于上级及兄弟省(市、区)来湖进行重大政策调研、交流等支出。增加的主要原因是2018年厉行节约、严控三公经费，公务接待费支出减少，2019年按实际工作需要编制预算。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算7万元，比上年执行数增长80.9 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车更新；公务用车运行维护费支出7万元，主要用于下属预算单位所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是2018年单位按照厉行节约的要求控制公务运行维护费使用金额，2019年按照车辆定额要求预算。

    （九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2019年湖州市残联本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算63.06万元。比2018年预算增加13.64万元，增长27.6 %，主要是因人员变动，日常公用经费相应调整。

2.政府采购情况。

2019年湖州市残联各单位政府采购预算总额300.1万元，其中：政府采购货物预算20.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算282.1万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，湖州市残联所属各预算单位共有车辆2辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况。

2019年湖州市残联部门预算项目均实行（绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1297.59万元。

5.其他公务支出预算情况说明。

2019年湖州市残联各单位会议费预算47.31万元，比2018年执行数增加10万元，增长26.9 %，主要是2018年厉行节约，控制会议支出，2019年按实际工作需要编制预算。

2019年湖州市残联各单位培训费预算45.5万元，比2018年执行数增加14.3万元，增长45.8 %，增加主要原因是根据中残联要求增加手语和盲文推广培训。

2019年湖州市残联各单位差旅费预算6.6万元，比2018年执行数增加0.8万元，增长11.9 %，增加主要原因是根据省、市对口扶贫工作总体部署要求，将赴四川进行扶贫对接工作。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）行政运行（项）：指主要用于机关单位人员及日常公用支出。

11.社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指主要用于残疾人康复方面的支出。

12.社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指主要用于残疾人劳动就业、生活保障等方面的支出。

13.社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指只要用于残疾人文化体育方面的支出。

14.社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款） 其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人方面的支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指主要用于机关退休人员津贴发放。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出（项）：指主要用于机关事业单位基本养老保险缴纳。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴纳支出（项）：指主要用于机关事业单位职业年金缴纳。

2019年湖州市残联预算公开表.xls