一、湖州市残疾人联合会（汇总）单位概况

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性相关政策（或规定）；协助政府研究制定我市残疾人事业发展规划、计划，承担相关领域的业务指导和行业管理工作。 

2、管理、指导各类残疾人协会；听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。 

3、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。 

4、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 

5、开展和促进残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、培训、文化、体育活动、用品用具供应、福利、残疾预防和无障碍设施等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 

6、指导县、区残疾人联合会工作。 

7、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

8、承担市委、市政府和省残疾人联合会交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，湖州市残疾人联合会（汇总）单位部门决算包括：本级决算、所属事业单位残疾人康复中心、和残疾人劳动就业服务管理中心决算。

二、湖州市残疾人联合会（汇总）单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、湖州市残疾人联合会（汇总）单位2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

 湖州市残疾人联合会（汇总）单位2016年度收入决算4914.29万元，其中：本年收入3691.86万元，占总收入75.13%，包括财政拨款收入3630.74万元（其中，一般公共预算3622.72万元，政府性基金预算8.02万元），占总收入73.88%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入61.12万元，占总收入1.24%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入1222.42万元，占总收入24.87%。

（二）支出决算总体情况

 湖州市残疾人联合会（汇总）单位2016年度支出决算3033.49万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出3001.08万元、医疗卫生与计划生育支出21.88万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出10.53万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出441.11万元，日常公用支出32.22万元，项目支出2560.16万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出3022.96万元，政府性基金预算支出10.53万元，其他各类支出0万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

湖州市残疾人联合会（汇总）单位2016年年初预算为2939.3万元，2016年一般公共预算当年拨款3622.72万元,完成年初预算的123.25%。主要是因为两项补贴新政策的出台，康复补贴费用的提标等。

 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出3001.08万元，占91%。

医疗卫生与计划生育支出（类）支出21.89万元，占9%。

一般公共预算拨款具体使用情况

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2016年年初预算为57.77万元，2016年决算为40.46万元，完成年初预算的70%，决算数小于预算数的主要原因退休人员由社保局统一发放。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为16.85万元。主要原因新增内容，年初未预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为6.74万元。主要原因新增内容，年初未预算。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。2016年年初预算为6.17万元，2016年决算为0.92元，完成年初预算的14%，决算数小于预算数的主要原因退休人员由社保局统一发放。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。2016年年初预算为211.22万元，2016年决算为249.10万元，完成年初预算的117%，决算数大于预算数的主要原因人员工资的增加等。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。2016年年初预算为95.2万元，2016年决算为75.87万元，完成年初预算的79%，决算数小于预算数的主要原因会议费、培训费的控制等。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。2016年年初预算为533.52万元，2016年决算为561.43万元，完成年初预算的105%，决算数大于预算数的主要原因小儿康复补贴标准的提高等。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。2016年年初预算为801.3万元，2016年决算为927.93万元，完成年初预算的115%，决算数大于预算数的主要原因两项补贴政策的出台，补贴支出增加。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。2016年年初预算为315万元，2016年决算为262.44万元，完成年初预算的83.31%，决算数小于预算数的主要原因全国九残会奖牌、奖金预测数与实际基本一致，存在微小出入。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。2016年年初预算为897.01万元，2016年决算为796.27万元，完成年初预算的88%，决算数小于预算数的主要原因康复中心建设项目未启动，资金未支付。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2016年年初预算为12.84万元，2016年决算为12.84万元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款） 事业单位医疗（项）。2016年年初预算为9.04万元，2016年决算为9.04万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共预算基本支出情况说明

浙江省湖州市残疾人联合会2016年度部门决算汇总单位2016年一般公共预算基本支出4733.29万元，其中：

人员经费441.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等；

公用经费32.22万元，主要包括：办公费、印刷费、福利费、工会费等。

政府性基金当年拨款情况说明

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)。2016年年初预算为0万元，2016年决算为10.53万元，决算数大于预算数的主要原因：省补资金，年初未入预算。 

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算3.52万元，比上年决算数下降7.27%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是出访学习国家不同，行程不同，费用不同。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算 1.39万元，比上年决算数下降15.9%。主要用于接待等支出。减少的主要原因是按照相关要求三公经费得到有效控制。

其中，本单位国内公务接待18批次，140人次，共1.39万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算5.10万元，比上年决算数下降46.06%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出 5.10万元，主要用于业务等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。减少的主要原因是主管单位参加公务用车改革。

（六）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

 2016年度残联市本级、所属单位等0家行政单位以及所属单位等1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出21.31万元，比上年度24.99减少3.68万元，下降14%，主要原因是厉行节约。 

2.政府采购支出情况

2016年度市本级及所属各单位政府采购支出总额5.30万元，其中：政府采购货物支出5.30万元、政府采购工程支出            0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0   万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，残联市本级及所属各单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.部门预算绩效情况

2016年度是残联及下属单位所有项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算3135.52万元，实际支出2560.16万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况良好。

其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果：

1.“文体经费”项目预算安排315.00万元，实际支出 262.44万元。经评价（自评），该项目依据按照加强残疾人体育建设的有关规划和要求，建立残疾人体育基地，组织残疾人体育竞赛。保障残疾人体育协会工作经费等。项目资金主要用于对九残会获奖运动员配套奖励；举办残疾人文化艺术周；培育残疾人文艺人才；培育残疾人体育人才；文体基地创建；举办单项体育比赛及残疾人健身周活动。完成绩效情况良好。

2.“宣传经费”项目预算安排66.38万元，实际支出66.38万元。经评价（自评），该项目依据根据残疾人事业宣传的需要和上级有关精神，通过加大对残疾人事业、残疾人工作和残疾人典型的宣传，进一步推动残疾人事业发展。项目资金主要用于主要从电视、报纸、广播等媒体，以及根据上级残联有关要求订阅残疾人读物。完成绩效情况优秀。

3.“康复工程”项目预算安排68.60万元，实际支出 68.15万元。经评价（自评），该项目依据根据浙政发〔2008〕29号文件规定：完成小康工程中的子工程—康复工程。项目资金主要用于白内障复明检查、手术；验配助听器；验配助视器；安装假肢；儿童抢救性康复。完成绩效情况优秀。

4.“扶贫救助资金”项目预算安排137.5万元，实际支出  132.15万元。经评价（自评），该项目依据根据湖政发〔2008〕1号、〔2010〕54号，湖残发〔2008〕10号、〔2010〕15号、〔2013〕27号等文件精神，对残疾人实施扶贫救助。项目资金主要用于一是对市直属6个街道240名和两区无固定收入残疾人补贴；二是春节、元旦节日期间，对困难残疾人家庭、残疾人服务机构进行专项慰问；三是对困难残疾人家庭危旧房改造进行补贴；四是购买市直属街道残疾人意外伤害保险。完成绩效情况优秀。

5.“创业就业补助”项目预算安排110.00万元，实际支出110.00万元。经评价（自评），该项目依据根据湖政发[2008]1号、湖残发[2010]15号文件精神。项目资金主要用于落实中央扶贫工作精神，进一步拓展残疾人就业渠道，增加扶持残疾人就业内容和补助力度，完善残疾人就业创业扶持办法新增支出。完成绩效情况优秀。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：2016年度部门收支决算总表

2016年度部门收支决算总表.xls